Configuração padrao SIGCB

1 - Caso nao exista criar o padrao bancario SIGCB na tabela "PADRAO_BANCARIO" pelo IbExpert

2 - Criar um novo convenio 
     Padrão Bancário: SIGCB
     Ativar: (X)
     Pode gerar arquivo de remessa: (X)
     Descrição: SIGCB
     Cod do Cedente: Ver contrato do sindicato
     Nº convenio: igual ao codigo do cedente ( ver contrato)
     Carteira: RG
     Tipo da Carteira: REGISTRADA
     Aceite: N
     Esp do Documento: DM
     Banco: 104
     Conta Bancaria= Igual do padrao sicap 'assistencial'
     Conta Corrente: 0032171-6
     Agencia: 0085-0

3 - Criar as pastas 
     Local para gerar arquivos de remessa
     Local onde estao os arquivos de retornos
     Depois do processamento dos retoros mover para

4 - Na Aba Configurações
    Extensao Ret = Ret

5 - Processe todos os arquivo de retornos, porque depois da troca para dos TIPOS de COBRANÇA o padrão SICB os retornos não serão processados 

6 - Altere o padrão bancário de todos os tipos de cobrança que estão como SICAP
      
7- Gere um boleto de teste e verifique se na linha digital começa com 104 e se o numero do convenio esta na linha digitável
8 - Pague o boleto de teste 
9- Acompanhe o valor creditado no extrato 
10- Acesse o E-cobrança e verifique o arquivos de retorno

