MODIFICAÇÕES DO SISTEMA:
--> De acordo com nossa tabela base cadastrada no sistema código 1, identificar percentual de desconto dado em cada pedido lançado. Sair no relatório (ferramentas - exportar movimentação) – já falei com Daniel.

--> Não deixar excluir pedido no sistema, somente com autorização da gerência e quando ocorrer, dar opção de justificar a exclusão do mesmo.

--> No pedido deverá ter uma opção de status do pedido: enviado/devolvido ou cancelado e motivo. Quando colocamos a data de saída, automaticamente pode aparecer como enviado. Queremos que essa opção apareça no relatório (ferramentas – exportar movimentação).

--> Ter opção para lançamento de orçamento no sistema.


--> Quando temos que emitir NF de devolução de compra, temos que lançar o cadastro do fornecedor no mesmo lugar onde cadastramos os nossos clientes, queremos que esse cadastro ficasse separado, pois já temos o local de cadastro de fornecedor, porém na hora de emitir a NF não conseguimos puxar o cadastro pelo fornecedor.

--> Substituir os códigos das tabelas de preços:
        Tabela base 2018  código 102029 – alterar p/ código 1	
        Tabela paraná 2018  código 102030 – alterar p/ código 2
        Tabela especial 2018 código 102031 – alterar p/ código 3

ERROS SISTEMA:

--> Lançamento de pedidos – os itens que são acessórios não estão aparecendo como acessório automático,  temos que mudar item por item.

--> Enviar cópia do pedido por e-mail direto do sistema.

--> Sistema novo também não está enviando arquivo XML. 

--> Sistema novo não cancela boleto: financeiro-contas-ferramentas-contas a receber-cancelar.

--> Em pedidos- incluir produtos no pedido se for possível, colocar na ordem para lançamento: clica no produto – enter – vai para quantidade – enter – vai para desconto (%) – enter – vai para incluir, depois volta para o produto de novo. (facilitar a vida das meninas que digitam pedidos enormes, com descontos diferenciados em cada item).
